目錄
第一部分 嶽陽縣廣播電視台概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣廣播電視台2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣廣播電視台2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 嶽陽縣廣播電視台概況
一、部門職責
嶽陽縣廣播電視台主要職能負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目；負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流；負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關創收節目的策劃、製作、經營及優質安全播出。
二、機構設置
縣台內設辦公室、計財股、人事股、產業發展辦、總編室5個內設機構，下轄廣播電視新聞中心、廣播電視技術中心、有線數字電視網絡中心、農村電視網絡中心、鷹咀山廣播電視發射台、廣告中心等6個二級機構。截止2019年底廣播電視台在職人員101人，三性用工人員19人，退休人員53人。
從決算單位構成看，嶽陽縣廣播電視台部門決算包括：台本級決算和下屬二級機構。
納入嶽陽縣廣播電視台2019年度部門決算編製範圍的二級單位包括：
1、廣播電視新聞中心
2、廣播電視技術中心
3、有線數字電視網絡中心
4、農村電視網絡中心
5、鷹咀山廣播電視發射台
6、廣告中心
第二部分 嶽陽縣廣播電視台2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣廣播電視台2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,825.20萬元，與2018年相比，收、支總計增加674.54萬元，增加58.62%。變動的主要原因說明是，2019年人員增加導致人員經費增加，和項目經費增加。
二、收入決算情況說明
2019年收入1,236.90萬元，其中：一般公共預算撥款收入1,140.60萬元，比上年減少0.87%，占本年總收入92.21%。其他收入96.30萬元，比上年增加100%，占本年總收入7.79%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,480.25萬元，其中：基本支出1,239.87萬元，占本年總支出83.76%。項目支出240.38萬元，占本年總支出16.24%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,608.22萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加457.56萬元，增加39.77%。主要原因是2019年人員增加導致人員經費增加，和項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1,263.25萬元，占本年支出合計的78.55%。與2018年度年終決算相比，增加112.59萬元，增加9.78%，主要原因是2019年人員經費增加導致機關運行經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1,263.25萬元，其中：文化旅遊體育與傳媒支出1,262.65萬元，占財政撥款支出99.95%；國防支出0.60萬元，占財政撥款支出0.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1204.40萬元，支出決算為1263.25萬元，完成年初預算的104.89%。
其中：
1、國防支出-國防動員-兵役征集
年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展的需要追 加了部分預算經費。
2、文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-行政運行
年初預算為974.44萬元，支出決算為927.85萬元，完成年初預算的95.22%，決算數小於年初預算的主要原因是：公用經費支出壓減,2020年開源節流。
3、文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-機關服務
年初預算為17.80萬元，實際支出為17.80萬元，完成預算的100%，預算與決算持平。
4、文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-廣播
年初預算數為26.90萬，支出決算數為33.67萬元，完成預算的125.17%，決算數小於年初預算的主要原因是：加大了村村響戶戶通項目支出。
5、文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-電視
年初預算數為73.42萬元，支出決算數為73.42萬元，完成預算的100%，預算與決算持平。
6、文化旅遊體育與傳媒支出-廣播電視-其他廣播電視支出
年初預算為50.59萬元，支出決算為108.40萬元，完成年初預算的214.27%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展的需要追加部分預算經費。
7、文化旅遊體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出
年初預算為61.25萬元，支出決算數為101.50萬元，完成年初預算的165.71%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展的需要追加部分預算經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣廣播電視台2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1022.87萬元。其中:人員經費778.73萬元，占比76.13％。主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費244.14萬元，占比23.87％。主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為4.13萬元,完成預算的51.63%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元（公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元），支出決算為0.00萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比持平，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.13萬元,完成預算的82.60%,決算數小於預算數的主要原因中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年決算相比減少1.63萬元，減少28.30%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減。2019年度電視台共發生公務業務接待批次83次，接待的人次為802人次（不包含陪同人員）。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算4.13萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費預算為5.00萬元，支出決算為4.13萬元，完成預算的82.60%,主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。其中： 其他國內公務接待支出4.13萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣廣播電視台2019年共接待國內公務接待批次83次、接待人次802人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
2019年在縣委、縣政府的堅強領導下，嶽陽縣廣播電視台堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實中央、省委、市委的決策部署，自覺擔當“舉旗幟，聚民心，育新人，興文化，展形象”使命任務，守正創新，紮實工作，推動嶽陽縣高質量發展提供了有力的思想保障和輿論支持，較好地完成了政治、宣傳、經濟、隊伍建設和黨的建設等各項工作。
（1）提升政治站位，抓牢意識形態。進一步樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴格落實意識形態工作責任製。堅持執行台黨委班子成員重點欄目審稿審片製度、特護期值班製度，確保了建黨98周年、中國人民共和國成立70周年期間的播出安全、宣傳安全。
（2）圍繞中心大局，抓強輿論宣傳。進一步做大做強了主流輿論，讓正能量更強勁、主旋律更高昂，聚焦“中華人民共和國成立70周年”。
（3）展現嶽陽縣形象，抓好對外宣傳。進一步加大了對外宣傳的力度，向中央、省、市台上稿70條。
（4）加強技術保障，抓深媒體融合。提高了廣播電視信號覆蓋率。積極推進媒體融合加快融媒體中心建設，傳統媒體與新媒體的互動融合不斷加強。
(5)堅持黨建引領，抓實黨的建設。全麵加強黨的建設。強化政治學習，實現“學習強國”平台在職黨員全覆蓋。聚焦主題、緊扣主線，認真開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出484.52萬元，比2018 年增加108.55萬元，增加28.87%。主要原因是2019年人員增加導致機關運行經費增加。機關運行經費主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、委托業務費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額33.23萬元，其中：貨物類28.23 萬元，服務類5.00 萬元。另外：授予中小企業的合同金額為 0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備2 台（套），農村網絡光纜分配係統設備47.26萬元，鷹咀山發射台63.75萬元，單價100 萬元以上專用設備4台（套），其中農村網絡光纜分配係統設備3套，各136.01萬元，115.94萬元，184.47萬元；食堂及附屬用房387.50萬元。2019年新增資產420.73萬元，單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備1台（套）。食堂及附屬用房387.50萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計244.14萬元，其中:辦公費14.81萬元，印刷費9.12萬元，谘詢費1.90萬元，水費4.00萬元，電費28.66萬元，郵電費1.32萬元，物業管理費7.04萬元，差旅費6.85萬元，維修（護）費8.71萬元，會議費0.96萬元，培訓費2.61萬元，公務接待費4.13萬元，專用材料費9.02萬元，被裝購置費1.88萬元，勞務費55.13萬元，委托業務費0.29萬元，工會經費73.01萬元，福利費0.08萬元，其他交通費用10.64萬元，稅金及附加費用0.90萬元，其他商品和服務支出3.08萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用於文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
