2022年嶽陽縣科學技術局部門預算說明公開
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要工作職能
1.負責全縣科學技術進步的宏觀管理和統籌協調，貫徹實施科技發展的宏觀戰略和科技促進經濟與社會發展的方針、政策、法規;研究全縣科技促進經濟與社會發展的重大問題;研究確定全縣科技發展的戰略布局和優先發展領域;推動全縣科技創新體係建設，提高全縣科技創新能力;建立科學技術與經濟有效結合的機製。
2.組織擬訂全縣科技發展的中長期規劃和-度計劃，參與全縣對經濟社會發展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織製定和實施基礎性研究計劃、高新技術研究及產業發展計劃、科技攻關計劃、科技創新工程和社會發展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉化計劃、重點新產品計劃、科技扶貧計劃等科技開發計劃指南的製訂並指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農村和社會發展領域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農村和社會發展的規劃和政策，組織引導農業和社會發展領域的關鍵技術攻關和成果示範推廣，促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。
5.牽頭組織協調促進全縣產學研結合工作。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策，推動建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的科技創新體係，推進自主創新、引進消化吸收再創新、與大專院校、科研院所合作創新;負責科技創新服務平台和科技創新服務體係建設。
6.負責管理、指導和協調全縣促進科技成果轉化工作;負責落實科技成果轉化政策，會同有關部門擬訂促進科技成果轉化的政策措施;負責全縣技術市場體係建設和管理，擬訂促進技術市場、科技中介組織的發展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優良環境，促進科技谘詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發展科技中介服務機構，建立健全中介服務體係。
7.負責主管全縣高新技術發展及產業化工作。會同有關部門研究和擬訂高新技術發展及產業化的規劃和政策，實施高新技術產業發展的宏觀指導;歸口管理和指導協調高新技術產業開發及特色產業化基地建設，組織實施高新技術產業化項目，發揮高新技術在科學技術進步中的先導作用;扶持、促進高技術產業的形成和發展，運用高技術改造傳統產業;負責全縣高新技術企業成果、產品、項目的認定申報及統計工作。
8.負責全縣科技事業發展工作，指導、協調鄉鎮和縣直有關單位的科技管理工作;負責歸口指導相關科研機構的工作，審核相關科研機構的組建和調整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關部門合理配置科技人才資源，創造科技人才成長良好環境，充分發揮科技人員的積極性。負責會同有關部門依照有關政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關部門開展科技特派員農村創業行動。
10.負責會同有關部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業費、科技專項經費，歸口管理縣級科技“三項費”，監督管理科技專項資金使用情況;會同有關部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術普及工作規劃，推動科普工作發展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究製定並組織實施全縣對外科技合作與交流的規劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置
縣科學技術局是主管全縣科學技術工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術局，全局共有幹部職工19人。內設職能股室五個:辦公室、發展計劃股、高新技術發展與產業化股、農村科技發展股、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構1個：嶽陽縣科學技術事務中心。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣科技局部門隻有本級，沒有其他二級預算單位(因為嶽陽縣科技技術事務中心是財務沒有獨立核算的二級機構),因此，納入2022年部門預算編製範圍的隻有科技局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年年初收入預算數256.79萬元，其中，經費撥款256.79萬元，收入較去年增加13.39萬元，主要原因是在職人員工資再提標。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算256.79萬元，其中，工資福利支出216.79萬元，商品和服務支出10.26萬元，項目支出29.74萬元。支出較去年增加13.39萬元，主要按政策工資、津貼、績效獎、社保經費都相應增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算256.79萬元，其中，工資福利支出216.79萬元，占84%；商品服務支出10.26萬元，占0.04%；項目支出29.74萬元，占12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數227.05萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出216.79萬元、一般商品和服務支出10.26萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算29.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括高新技術發展、會議費、科技統計、自然科學。其中：高新技術發展11萬元，主要用於高新技術產業化對國家的科技、經濟的發展科技成果的推廣應用等方麵具有重大意義，對實現科技與經濟的直接結合打破發科學研究與生產實踐相互離的狀態。高新技術企業研發等產生費用包含人員從事研究開發企業為實施研究開發產生的費用；會議費2.74萬元，主要用於2022年召開科技創新會議及科技統計培訓會議；科技統計項目2萬元，科技數據統計所產生費用；自然科學項目14萬元，資助科研人員開展基礎研究，應用基礎研究及其相關的環境條件促進活動的專項經費。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款收入10.26萬元，比上年減少36.18萬元，降低77%。主要原因是：2021年創新發展科技政策服務平台項目70萬元，用於機關運行經費中。
（二）“三公”經費預算
本年度“三公”經費預算數3.9萬元，其中，公務接待費3.9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元與上年持平。
（三）一般性支出情況：
2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開館務工作會議2次，人數60人，內容為對近期工作的安排和專項行動的推進。培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數0人，無內容；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年科技局部門政府采購預算總額4.5萬元，其中政府采購貨物預算3.25萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.25萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。截至2021年12月31日，固定資產價值共1.1萬元，其中：通用設備1台1.1萬元;租用辦公場所在政府辦公樓內統一辦公，辦公用房330米。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為256.79萬元，其中，基本支出227.05萬元，項目支出29.74萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
