嶽陽縣教育體育局2024年度
單位預算(匯總)
目錄
第一部分 2024年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章，研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和年度計劃，科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟，指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業，負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案，配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體係，負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發展規劃，指導監督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測，指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
（二）機構設置
本預算是全縣教育係統的匯總預算，包括局機關、二級機構4個(教研室、儀電站、進修學校、體校)以及全縣各中小學校。全縣教育係統共有中小學生92068人(含幼兒)，其中普通高中生10703人、職業高中5385人、普通初中（九年一貫製）21735人、小學及教學點38254人、特殊教育學校學生135人，在園幼兒15856人。
二、部門預算單位構成
納入2024年教育係統部門預算編製範圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及16個中心學校（毛田、月田、公田、張穀英、步仙、柏祥、長湖、新牆、新開、筻口、新開、中洲、鹿角、麻塘、城關、黃沙街）。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、嶽雅學校高中部，職業中專2所，初中21所，九年一貫製學校7所，小學113所(含教學點47所)，特教學校1所，幼兒園171所(含民辦84所)。
三、單位收支總體情況
2024年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）均為空。支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一） 收入預算
收入預算，2024年初預算數116821.92萬元，其中，一般公共預算撥款90771.92萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款為8850.00萬元，事業收入13100.00萬元，其他收入4100.00萬元。總收入比上年減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統計口徑和範圍有所變化，二是項目建設投入今年有所降低，三是今年較上年學生人數有所減少。
（二） 支出預算
2024年年初預算數116821.92萬元，基本支出為108217.28萬元，項目支出為8604.64萬元。比2023年年初預算數121286.00萬元減少了4464.08萬元，減少了3.68%，主要原因：一是統計口徑和範圍有所變化，二是項目建設投入今年有所降低，三是今年較上年學生人數有所減少。
（一）基本支出
2024年預算基本支出為108217.28萬元，其中工資福利支出71,592.68萬元，一般商品和服務支出為22,260.63萬元，對個人和家庭的補助為14,363.97萬元。
（二）項目支出
2024年預算項目支出為8,604.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中專項工資福利支出1,199.26萬元，專項商品和服務支出3,355.23萬元，專項對個人和家庭的補助支出599.63萬元，資本性支出1,840.84萬元，其他支出1,609.67萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算90771.92萬元，其中，一般公共服務支出7.24萬元，占0.008%；教育支出80295.18萬元，占88.458%；社會保障和就業支出5653.71萬元，占6.228%；衛生健康支出3035.09萬元，占3.344%;住房保障支出1780.70萬元，占1.92%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為84,775.61萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為5,996.31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。主要用於以下幾個方麵：按項目管理的工資福利支出835.73萬元，按項目管理的商品和服務支出2338.16萬元，按項目管理的對個人和家庭的補助417.86萬元，資本性支出1282.82萬元，其他支出1121.73萬元。
四、政府性基金預算支出
本單位2024年沒有政府性基金預算撥款，也沒有國有資本經營預算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費預算
本單位“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(1)2024年“三公”經費預算數為88.50萬元，其中，公務接待費88.50萬元，用車費用預算在“基本支出”中的“其他交通費用”中。公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費0萬元。2024年“三公”經費預算為88.50萬元，比2023年預算數89.75減少了1.25萬元，主要原因是落實上級有關文件精神要求，大力壓縮非生產性開支。2024年度國內公務用車購置數及保有量均為0。
(2) 2024年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）人次0人。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算6.73萬元，擬召開30次會議(包含視頻會)，人數3600人，內容為開學工作布置會，春秋兩季收費工作會，安全教育工作會，教學質量講評會等各級各類會；培訓費預算24.10萬元，這裏的培訓是指各學校選派教師到處地培訓的費用，擬開展65次培訓，人數670人，內容為國家、省、市組織的各級各類現場培訓。
（四）政府采購情況
2024年教育體育係統政府采購預算總額8604.64萬元（本年度授予中小企業的合同金額為0萬元），其中：貨物類為2586.00萬元；工程類為5259.00萬元；服務類為759.64萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門共有單位價值50.00 萬元以上通用設備92台（套），單價100.00 萬元以上專用設備51台（套）。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為60771.92萬元，其中，基本支出45600.60萬元，項目支出15171.32萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣教育體育局2024年部門預算公開表(匯總)
嶽陽縣教育體育局2024年部門預算編報說明(局機關).doc
嶽陽縣教育體育局2024年部門預算公開表(局機關).xlsx
嶽陽縣榮家灣鎮麻塘中心學校2024年部門預算編報說明.doc