部門(單位)名稱

嶽陽縣教育體育局

預算編碼

084001

評價方式

部門（單位）績效自評

填報人

熊玲

聯係電話

7620466

報告日期：  2020年 6月 8日

嶽陽縣財政局（製）

一、部門（單位）基本概況

聯係人

熊玲

聯絡電話

7620466

人員編製

84

實有人數

88

職能職責概述

貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章，研究製定地方性的教育政策並監督執行；統籌管理全縣初等、中等學曆教育；主管全縣學校招生考試；綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作；組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究；領導全縣教育係統的紀檢、監察工作；指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作；指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業經費；組織、指導全縣教育係統的內部審計工作；負責學校的經濟責任審計；會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施；負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作；負責全縣教師評聘；負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作；指導、協調全縣大中專畢業生就業，負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案，配合相關部門組織開展企事業招聘等活動；指導、管理全縣學校勤工儉學工作。擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃；推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體係，負責全民健身工程的實施和監督管理；指導開展群眾性體育活動；組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動；指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作；指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作；指導《國家體育鍛煉標準》實施；負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理；依法審查體育從業人員資格；指導全縣老年體育工作；管理高危體育項目的審查、批準、檢查。負責全縣體育產業的開發和管理；指導公共體育設施的建設；承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發展規劃，指導監督青少年體育鍛煉標準的實施；指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設；指導推動學校體育的發展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作；負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作；負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核；製訂優秀運動員獎勵政策和措施。負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價；負責組織開展體育競賽等交流活動；指導並監督全縣學生體質狀況監測，指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施；負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作；負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作；負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。

年度主要工作內容

任務1：切實保障校園安全穩定

任務2：全麵提升教育質量

任務3：全麵加強教師隊伍建設

任務4：統籌推進各類教育協調發展

任務5：抓好黨建扶貧工作

任務6：深入推進教育改革

任務7：促進教育內涵式發展

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019年度，我局遵循量入為出，加強資產管理，提高資金使用效率，著力提高教育質量，狠抓教體係統內部管理，強化教師及教練員隊伍建設。今年高考成績比2018年又提高了4個百分點，2名學生錄取清華北大。學考成績全科合格率到90.9%，比2018年提升了2.3%。中考成績較2017年提升了60分，縣八中、嶽雅、麻塘中心學校躋身全市教育質量前50強。我縣青少年遠動員在省錦標賽上共獲得8金5銀5銅的佳績。化解大班額47個，為2020年全部化解大班額奠定了堅實基礎。关键词2深入推進“五聯幫扶”，努力實現城鄉學校優質均衡發展，我縣的作法被省教育工作領導小組推介，受到省、市媒體深度報道。黨建和主題教育工作受到省檢查組的充分肯定。局機關順利通過省級文明單位複查，5所學校成功創建市級文明校園，50所學校被評為縣級文明校園，榮獲縣級鄉村振興先進單位、綜合績效考核先進單位。

关键词2的主要做法：

1.黨建引領，凝聚教育發展合力

一是強化組織建設，二是淨化教育行風，三是加強意識形態工作。

2.全麵統籌，推動教育均衡發展

一是全麵完成市小康考評指標，二是全麵深化“五聯幫扶”辦學模式，三是全麵改善辦學條件。

3.改革創新，全麵提升教育質量

一是改革教育質量評價機製，二是提升教師隊伍整體素質，三是穩步實施新高考改革，四是深入推進教育督導改革。

4.守住底線，確保大局和諧穩定

一是加強校園安防建設，二是強化校園安全督查，三是開展校園安全教育。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

1765

1725

40

1、局機關

1765

1725

40

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1765

1765

1179

586

1、局機關

1765

1765

1179

586

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

40

10

30

1、局機關

40

10

30

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

848

848

1、局機關

848

848

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、可持續影響和公眾滿意度達到預期目標。

目標3：凝聚教育發展合力，推動教育均衡發展，全麵提升教育質量。

1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

2：社會效益、可持續影響和公眾滿意度達到了預期目標。

3：辦學條件明顯改善，五聯幫扶不斷深入，主題教育紮實有效，教育質量穩定提升。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績  效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

60%

60%

固定資產利用率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

時效指標

資金到位率

100%

100%

成本指標

財政支出績效目標

1765萬元

1765萬元

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

辦學條件明顯改善，五聯幫扶不斷深入，主題教育紮實有效，教育質量穩定提升

推動教體事業均衡發展，全麵提升教育質量。

效益明顯

經濟效益

創建教育品牌，為社會發展儲存優質教育資源

創建教育品牌

效益明顯

生態效益

提倡低碳生活，綠色辦公

創建節約環保辦公氛圍

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會、學生、家長對教育滿意度

滿意度95%以上

滿意度95%以上

績效自評綜合得分

99

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

王敏

局長

嶽陽縣教體局

黃晨

副局長

嶽陽縣教體局

羅振意

計財股長

嶽陽縣教體局

劉成文

辦公室主任

嶽陽縣教體局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、嶽陽縣教體局2019年部門整體財政支出績效自評報告

嶽陽縣教體局根據《湖南省人民政府全麵推行預算績效管理的意見》（湘政發[2012]33號），湖南省財政廳印發《2015年縣市預算績效管理工作要點的通知》（湘財績函[2015]12號）和《嶽陽縣財政局關於全麵開展2018年財政支出績效自評工作的通知》（嶽縣財發[2019]8號)文件要求，強化績效理念，提高財政資金使用效益，現就開展2019年財政支出績效自評有關情況報告如下：

一、單位概況

嶽陽縣教育體育局機關是行政事業單位，屬一級預算單位，內設21個股室。其中：內設股室15個（縣委教育工作領導小組秘書組秘書室、辦公室、人事股<嶽陽縣大中專畢業生就業管理辦公室>、計劃財務股、體育與衛生教育股、審計股、基礎教育股、教育工會、職成股、學前教育股、安全管理股、體育產業管理股、師訓股<嶽陽縣語言文字工作委員會辦公室>、黨務辦、控購管理辦公室）;二級事業單位6個（教育建設與資產服務中心、教育督導事務中心、招生自學考試服務中心、教育陽光服務中心、教育後勤服務中心、學生資助服務中心）。至2019年12月底，縣編辦核定教育體育局機關編製84人（行政編製23人，事業編製59人，工勤編製2人）。現實有幹部職工88人（行政編製20人，事業編製66人，工勤編製2人）。

二、單位資金使用及管理情況

2019年縣教體局嚴格按照中央八項規定和省委“九項規定”及市縣有關文件精神，堅持“依法辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立財務管理工作領導小組，製度了一係列財務管理製度，全部資金統一進財務管理，未設小金庫。並對二級機構的財務進行監督管理，檢查在資金使用上是否嚴格執行國家財經法規和我局製定的財務製度，以及有關專項資金管理辦法的執行情況。同時對資金的收支入賬、資金撥付有完整的審批程序和手續，做到轉款專用、專人保管。大額的開支必須經黨委集體研究同意並簽字，保證資金使用的合法性。定期對財務出納進行盤查，做到資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。所有列支報賬簽字程序：經手人→股室長→分管局領導→辦公室主任→分管機關局領導→分管財務局領導→報賬。如有大額專項開支，先做預算，需經局長同意、局長辦公會通過、內審小組審計後再開支，做到不赤字運行、以收抵支，收支平衡。

一是2019年基本支出1765萬元，其中：人員支出1179萬元，公用支出586萬元。

二是嚴格控製“三公經費”管理。公務用車一律實行公車平台調用、公務接待10萬元、會議費30萬元,無因公出國出境支出，均與預算持平。嚴格公務接待，規範接待標準，一律實行公務刷卡消費。

三是厲行節約，提高思想認識，樹立勤儉節約意識。倡導網絡辦公，促進辦公低碳化，充分利用現代網絡技術，通過電子郵件、即時通訊軟件、拷貝等方式傳遞文件和資料，減少文件資料的印發。

三、  績效分析

（一）預算執行情況

預算完成率。年初預算1955.8萬元；實際收入1765萬元，實際支出1765萬元，其中工資福利開支987萬元，對個人和家庭補助開支192萬元，商品和服務支出552萬元，資本性支出34萬元。

（二）預算管理情況

1、“三公”經費空置率100%。“三公”經費預算本年列支40萬元，經費支出未超標。

2.管理製度進一步健全。2019年我局製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

3.資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4.預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

四、部門整體支出績效

根據年度重點和日常工作安排，外促合作，內強管理，各項工作均不同程度的取得了新成績和突破；前麵通過對部門整體支出情況的概述和實際支出情況的分析，部門整體支出績效目標管理情況評價如下：

（一）經濟性評價

預算執行方麵：支出總額比預算總額少，預算項目開支減少。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節約型機關，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：

1、在原有財務管理製度基礎上，按照國家對黨政機關的管理要求，針對性的修訂了相關製度，財務製度更為完善。根據國家和省、市、縣下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《關於厲行節約反對食品浪費的實施意見》、《關於黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》、《關於貫徹落實中央紀委要求嚴謹公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一係列製度文件精神，結合管理要求和實際情況，對原有《公務接待管理辦法》進行了修訂和補充，下發了《規範機關日常辦公用品采購的通知》《關於加強例行節約的通知》。

2、組織製度的學習，貫徹上級相關文件精神。

結合群眾教育路線工作的開展，組織機關幹部認真學習國家相關文件政策，將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規範，機關幹部能基本熟悉和領會各級政府頒發相關文件精神，並已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

3、嚴格落實製度的執行，不斷強化內部管理，收到了較好的成效。

（1）製定並頒發了《績效考核辦法》，建立了內部考核機製。根據縣財政局對縣直部門預算績效考核要求，我局製定了績效考核辦法，明確了各股室的管理職責、績效目標、考核方式、考核程序、考核指標。年末，按照績效考核辦法，各股室首先自評，然後全局進行統一考評，強化了我單位的績效管理目標。

（2）采取了一係列的控製措施，強化了日常的經費管理，預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規範。通過嚴格預算執行管理，按照年度預算安排，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經費支出的專款專用，經費支出的總額控製在預算範圍內；有效合理利用財政資金。為切實貫徹例行節約反對浪費條例，采取一係列措施，加強了對經費支出的嚴格控製。如：進行了“三公經費”“小金庫”的自查上報工作；對辦公用房和公務車輛進行了清理清查；嚴格按縣財政要求，實施國庫集中支付、公務卡結算、政府采購等，確保了預算管理、申報流程、審批手續、資金撥付的真實、準確、完整。加強經費支出報銷審核。增加了對經費支出報銷審批流程完整性、合規性的審核；加強費用原始票據和單證的完整性、合規性把關，特別對差旅費、公務接待費、公務用車費、會議費、培訓費等嚴格審核。上述費用支出基本上做到了事前申報，按審批流程審批，按相關開支標準執行，報銷票證中如公務接待函、會議或培訓通知、簽到單及相關費用票據等文件規範、齊全，切實加強了經費支出管理，較好的落實了厲行節約精神。

（3）建立了經費支出定期匯報和公示機製，經費支出的公開透明性得到提高。

除按照縣財政局要求在本單位門戶網站上對社會進行預算公開外，根據經費支出情況，辦公室財務定期編製財務會計報表、工作總結報告等向局領導通報預算執行情況，並對經費支出和預算管理過程中出現的問題提出建議和意見，對經費支出使用的合理性、項目經費支出使用進度的管理和監督發揮了較好的作用。

（4）通過學習、培訓，強化了會計核算工作。

為進一步提升會計管理水平，按照縣財政局要求，積極組織本單位及下屬單位財務人員參加會計繼續教育學習，按照新會計製度的要求，對財務管理軟件進行優化升級，對相關科目的設置進行了補充和調整，較好地提高了財務核算質量和財務管理水平。

五、存在的主要問題

（一）預算編製方麵存在的問題

根據預算收入來源，當年的預算可用指標為上年結餘或結轉，加上年初預算資金，加上年度預算資金的追加，其中年初預算的編製較為精細，按照費用支出的使用範圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算和基本支出、項目支出的嚴格區分，同時在基本支出和項目支出中又進行了更為明細的預算，並能嚴格按照預算的最末級明細進行預算支出管理，專款專用。但是一直以來，對於追加的專項支出，上年結餘結轉的專項資金，沒有按照年初預算編製要求進行預算分解，編製明細預算，因此涉及上年結轉和追加預算的專項支出的預算管理均僅從總額進行控製，不便於對其進行精細化的預算管理和分析評價。

（二）預算執行方麵存在的問題

預決算報表反映的結轉結餘情況與年末和財政國庫資金對賬的指標結轉結餘總額一致，但結轉結餘明細項目存在差異。形成原因:主要為預算指標的下達和實際的預算支出時間不能同步，導致需要臨時性的使用其他預算項目的預算指標，因此存在財務核算的經費支出事項和支付憑據上的資金支付用途不符，在資金支出時點上未能嚴格做到專款專用。

六、改進措施和建議

針對上述存在的主要問題，改進如下：

1、提高預算編製的精細化。對上年預算結餘結轉和年度內的預算追加指標，應根據預算指標對應的所屬業務處室和專項項目，要求各業務股室和項目負責人按照預算指標額度，結合實際的工作進度，編製專項支出預算明細，經單位相關領導審核，報縣財政批準後，據以作為經費支出的管理和考核依據。

2、加強預算管理，嚴格執行預算法的相關規定。對於因預算指標下達時間導致的國庫資金支付臨時性串戶問題，一方麵建議財政部門提高預算指標下達的及時性；另一方麵，提高我單位對預算資金指標的申報和審批的及時性、準確性，力爭在工作開始前取得預算指標的下達，確實因工作需要，要在指標下達前需支付資金的，及時向財政進行報批，做好備查記錄，待指標下達後及時將資金歸位，避免因資金的臨時性使用導致整體資金預算的相互串用。

2020年6月8日