第一部分 嶽陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣教育體育局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣教育體育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣教育體育局單位概況
一、部門職責
……1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章，研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和年度計劃，科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟，指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費年度預、決算，歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業，負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案，配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體係，負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老年體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少年體育工作發展規劃，指導監督青少年體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少年體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展，指導和管理全縣青少年體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測，指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
二、機構設置
… 納入2018年教育係統部門決算公開範圍的單位包括局機關、二級機構(教研室、儀電站、進修學校、體校)及中心學校。全縣共有高中5所，即縣一中、縣二中、縣三中、縣四中、嶽雅學校高中部，職業中專1所，初中22所，九年一貫製學校5所，小學95所，特教學校1所。公民辦幼兒園190所。
第二部分 嶽陽縣教育體育局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣教育體育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年決算收入77098萬元，較上年增加了 5509萬元，其中財政預算撥款76814萬元，其他收入284萬元。決算支出77098萬元，其中，基本支出為63207萬元，項目支出為13891萬元。決算收入增加的主要原因一是幹部職工工資普調和晉級增加了收入，二是新建城南小學。
二、收入決算情況說明
2018年決算收入77098萬元，較上年增加 5509萬元，主要原因一是幹部職工資普調和晉級增加了收入，二是新建城南小學。
三、支出決算情況說明
決算支出77098萬元，其中，基本支出為63207萬元，項目支出為13891萬元，較去年增加了5509萬元，主要原因一是幹部職工資普調和晉級增加了收入，二是新建城南小學。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入決算76814萬元，財政撥款支出決算76814萬元。比2017年決算68872萬元多出7942萬元，其主要原因是教師增資及年終績效獎。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
財政撥款本年支出數為76814萬元，本年決算總支出77098萬元，財政撥款占總支出的99.6%，比上年決算數增長了15%，主要原因一是幹部職工資普調和晉級增加了收入，二是新建城南小學。
一般公共預算財政撥款決算收入76814萬元，一般公共預算財政撥款決算支出76814萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
財政撥款支出決算數為76814萬元，其中基本支出為63207萬元，占總支出的82.3%，項目支出為13607萬元，占總支出的17.7%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出數為76814萬元，年初預算數為76814萬元。完成年初預算數的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出73432萬元，其中：人員經費64343萬元，占比86.3%%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費4909萬元，占比13.7%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出決算為72萬元,其中公務接待費為72萬元(招待批次為1820次，招待人數為16270人)，公務用車購置和運行費為0。年初預算數為95萬元，2018年度我局為落實中央八項規定有關招待費的要求，壓縮公務接待，禁止同城招待等，出台了一係列措施，導致“三公”經費的決算數小於預算數。2018年度國內公務用車購置數及保有量均為0。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為180萬元，支出決算數為72萬元，其中公務接待費為72萬元(招待批次為1820次，招待人數為16270人)，完成預算的40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度沒有政府性基金預算收入。
九、關於2018年度預算績效情況說明
今年以來，我局按照“強基固本、立德樹人、革故鼎新、奮勇爭先”的工作思路，遵循量入為出，加強資產管理，提高資金使用效益，著力提高教育質量，狠抓教育內部管理，強化教師隊伍建設。
（一）大力推進教育改革
（二）狠抓教師隊伍建設
一是紮實抓好教師全員培訓。二是狠抓校長培訓。三是提振教師精神。
（三）努力提升教育質量
一是著力提高課堂效率。二是全麵推進教師、家長、學生“三位一體”建設。三是嚴肅整治有償家教家養。四是開展“四聯”幫扶辦學（資源聯通、教學聯動、師生聯誼、學校聯盟）、提升教育質量。
（四）強力推進項目建設
（五）穩妥開展安全工作
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
本部門2018年度機關運行經費支出2025萬元，比2017 年增加655萬元，增長47.81%。主要原因是幹部職工資普調和晉級增加了收支以及固定資產更新，機關維修增加。（二）政府采購支出情況。
本部門2018 年度政府采購支出總額3444 萬元（本年度授予中小企業的合同金額為0萬元），其中：政府采購貨物支出490萬元、政府采購工程支出2624 萬元、政府采購服務支出330萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有單位價值50 萬元以上通用設備85台（套），單價100 萬元以上專用設備45台（套）。
第四部分名詞解釋
（一） 機關運行經費：
是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：
1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出
