一、部門基本概況
(一)主要職能
1、貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法律、法規、規章，研究製定地方性的教育政策並監督執行;研究製訂全縣教育事業發展規劃和-度計劃，科學合理確定教育發展重點、規模、速度和步驟，指導和協調教育規劃、計劃的實施;統籌管理全縣初等、中等學曆教育;主管全縣學校招生考試;綜合管理和指導各層次的非學曆培訓、學前教育、繼續教育等工作;組織指導教育理論、教材教法和教學手段方法等方麵的研究。
2、領導全縣教育係統的紀檢、監察工作;指導學校思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術教育和國防教育工作。
3、指導編製並負責匯總全縣學校發展情況和教育經費-度預、決算，歸口管理本縣教育事業經費;組織、指導全縣教育係統的內部審計工作;負責縣直教育單位和各中小學校的經濟責任審計。
4、會同有關部門製訂全縣教育係統有關機構編製、勞動工資、工作績效獎懲、人事管理等方麵的規章製度並組織實施;負責全縣教育係統教師資格認定、招聘錄用、人員調配等工作;負責全縣教師係列專業技術職務的評聘。
5、負責全縣教師和教育行政幹部隊伍的建設工作;統籌管理全縣社會力量辦學，負責社會力量辦學的審批、注冊和報批工作;指導、協調全縣大中專畢業生就業，負責製定並組織實施大中專畢業生就業方案，配合相關部門組織開展企事業招聘等活動;指導、管理全縣學校勤工儉學工作。
6、擬訂全縣群眾體育工作的發展規劃;推行全民健身計劃，建立和完善全民健身體係，負責全民健身工程的實施和監督管理;指導開展群眾性體育活動;組織協調參加縣級以上群眾性體育賽事及活動;指導和管理體育行業和群眾性單項體育協會的工作;指導開展國民體質監測活動和體育場地普查工作;指導《國家體育鍛煉標準》實施;負責全縣全民健身體育項目裁判員、社會體育指導員的培訓計劃和管理;依法審查體育從業人員資格;指導全縣老-體育工作;依法管理高危體育項目的審查、批準、檢查。
7、負責全縣體育產業的開發和管理;指導公共體育設施的建設，推動體育標準化建設具體工作;承擔規範體育服務管理、公共體育設施監督管理、體育統計、體育彩票發行管理工作。指導管理全縣競技體育、體育科學研究工作，擬定全縣青少-體育工作發展規劃，指導監督青少-體育鍛煉標準的實施。
8、指導全縣各級業餘體校、體育傳統項目學校、體育後備人才基地、青少-體育俱樂部的建設;指導推動學校體育的發展，指導和管理全縣青少-體育競賽活動，抓好反興奮劑工作;負責全縣等級運動員的審核、申報、辦理工作及業餘體校教練員的崗位培訓工作;負責競賽項目裁判員、課餘訓練教練員的業務培訓、考核;製訂優秀運動員獎勵政策和措施。
9、負責全縣中小學體育和國防教育工作的管理、指導和評價;負責組織開展本級、指導協調參加縣級以上體育競賽等交流活動;指導並監督全縣學生體質狀況監測，指導協調學校陽光體育、校園足球工作的實施;負責並協調城區學校國防教育和學生軍訓工作。負責全縣學生健康教育、環境衛生、教學衛生工作;負責並協調城區學校愛衛迎檢工作。
(二)機構設置
嶽陽縣教育體育局機關是行政事業單位，屬一級決算單位，內設22個股室。其中：內設股室15個(辦公室、人事股、計財股、體衛股、審計股、基教股、監察室、工會、職成辦、學前教育股、法製股、安全股、體產股、群體股);二級事業單位6個(招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心);掛靠機構1個(督導室)。
二、部門決算單位構成
納入2016-部門決算編製範圍的二級決算單位包括：招考辦、勤管辦、助學辦、教建中心、信息中心、陽光服務中心、督導室。
三、部門收支總體情況
(一)收入決算，2016-決算數1424萬元，其中，一般公共決算撥款1324.2萬元，其他收入99.8萬元。收入較去-增加685.1萬元，主要原因是機構改革時原教育局與體育局合並後人員增加、辦公樓維修改造及事業單位工資改革增資等。
(二)支出決算，2016-決算數1424萬元，其中，工資福利支出579.7萬元;商品和服務支出398萬元;對個人和家庭補助155.8萬元;其他項目支出290.5萬元。支出較去-增加685.1萬元，主要是增加了與收入增加部分相對應的支出。
四、一般公共決算撥款支出決算
2016-一般公共決算撥款收入1324.2萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2016-決算數為1101.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等常公用經費。
(二)項目支出：2016-決算數為222.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項商品和服務支出169.8萬元，其他資本性支出52.9萬元，主要用於各股室專項業務、運行維護等方麵。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2016-局本級的機關運行經費當-一般公共決算撥款1324.2萬元，比2015-決算增加685.1萬元，上升51.7%。主要是教育局與體育局合並，在2016-決算中增加安排了我局人員經費、辦公費和維修維護費等機關運行經費的一般公共決算撥款。
2、“三公”經費決算
2016-“三公”經費決算數為46.4萬元，其中，公務接待費32.5萬元，公務用車購置及運行費13.9萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費13.9萬元)，因公出國(境)費0萬元。2016-“三公”經費決算較2015-減少0.05萬元，主要原因是今-控製了招待次數、招待標準。
3、政府采購情況
2016-我局政府采購決算總額142.5萬元，其中：縣直學校自選圖書33萬元;鄉鎮學校統購圖書58萬元;辦公設備購置、維修等50萬元;法律服務費1.5萬元。
五、名詞解釋
(一)機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費：
1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。
附件：1、嶽陽縣教體局(機關)2016-度部門收支決算總表
2、嶽陽縣教體局(機關)2016-度部門決算支出明細表
3、嶽陽縣教體局(機關)2016-度財政撥款“三公”經費決算表
| 表1 | |||||||||||
| 嶽陽縣教體局(機關)2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱：嶽陽縣教育體育局 | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數 | 項 目 | 2016-決算數 | 公共財政決算撥款 | 政府性基金決算撥款 | 國有資本經營決算撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 |
| 一、財政撥款 | 1424 | 201一般公共服務支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共財政撥款 | 1424 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經費撥款 | 1324.2 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、納入決算管理的非稅收入拔款 | 205教育支出 | 1424 | 1,324.2 | 99.8 | |||||||
| （1）專項收入 | 206科學技術支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫療衛生與計劃生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211節能環保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉社區支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經營決算撥款 | 213農林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事業單位經營收入 | 214交通運輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業服務業等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 99.8.0 | 217金融支出 | 0.0 | ||||||||
| 六、上-結餘收入 | 219援助其他地區支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、國有資本經營決算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結轉 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計 | 1424 | 支出總計 | 1424 | 1324.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.8 | 0.0 |
| 表2 | |||||||||||||||||||||||
| 嶽陽縣教體局(機關)2016-度部門決算支出明細表 | |||||||||||||||||||||||
| 單位名稱：嶽陽縣教育體育局 | 單元：萬元 | ||||||||||||||||||||||
| 經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | |||||||||||||||||
| 公共財政決算撥款 | 政府性基金決算撥款 | 國有資本經營決算撥款 | 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 1424 | 1324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 一、基本支出 | 1133.5 | 1101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 311.7 | 311.7 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 25 | 0 | 25 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 獎金 | 7 | 0 | 7 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 績效工資 | 185.8 | 185.8 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 夥食補助費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 42.3 | 42.3 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 職業-金繳費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他社會保障繳費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 7.9 | 7.9 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 商品和服務支出 | 辦公費 | 48.1 | 48.1 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 印刷費 | 38.5 | 38.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 水費 | 11 | 11 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 電費 | 12.1 | 12.1 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 郵電費 | 9.5 | 9.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 物業管理費 | 15.2 | 15.2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 公務車運行維護費 | 4.5 | 4.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 其他交通費 | 9.4 | 9.4 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 差旅費 | 16 | 16 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 維修費 | 87 | 87 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 會議費 | 37.2 | 37.2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 勞務費 | 9.5 | 9.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 培訓費 | 15.5 | 15.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 公務接待費 | 32.5 | 32.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 工會經費 | 18 | 18 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 福利費 | 9 | 9 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 25 | 25 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 退休費 | 13 | 13 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 離退休津補貼 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 生活補助 | 109.1 | 109.1 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 住房公積金 | 33.2 | 33.2 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 遺屬費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 醫療費 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 0.5 | 0.5 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 二、項目支出 | 290.5 | 222.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||
| 專項商品和服務支出 | 237.6 | 169.8 | 67.8 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||||||||||
| 對企事業單位的補貼 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 債務還本付息支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 基本建設支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他資本性支出 | 52.9 | 52.9 | 205 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||||||||||
| 三、經營支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 嶽陽縣教體局(機關)2016-度財政撥款“三公”經費決算表 | ||||||||
| 單位名稱：嶽陽縣教育體育局 | 單位：萬元 | |||||||
| 項 目 | 2016-決算數合計 | 公共財政決算撥款 | 政府性基金決算撥款 | 國有資本經營決算撥款 | ||||
| 一、支出合計 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | ||||
| 1、因公出國（境）費用 | 0 | 0 | ||||||
| 2、公務接待費 | 32.5 | 32.5 | ||||||
| 3、公務用車費 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | ||||
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 13.9 | 13.9 | ||||||
| （2）公務用車購置 | 0 | |||||||
| 二、相關統計數 | ||||||||
| 1.因公出國（境）團組數（個） | ||||||||
| 2.因公出國（境）人數（人） | ||||||||
| 3.公務用車購置數（輛） | ||||||||
| 4.公務用車保有量（輛） | ||||||||
| 5.公務接待批次（批） | 590 | |||||||
| 6.公務接待人數（人） | 5940 | |||||||
| 三、“三公”經費增減變化原因等說明 | 公務接待費比2016-預算減少0.05萬元，原因是今-將控製招待次數及招待標準；公務用車費與去-基本持平。 | |||||||
| 備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 | ||||||||